公司召開內(nèi)控“兩冊一書”修訂工作推進(jìn)會

8月25日上午，公司召開2020年度內(nèi)控“兩冊一書”修訂工作推進(jìn)會，公司總經(jīng)濟師呂榮偉出席會議，公司各職能部門負(fù)責(zé)人及設(shè)計院負(fù)責(zé)人共計22人參加會議。

會議主要對2019年內(nèi)控檢查出的問題進(jìn)行了通報，并對2020年的內(nèi)控管理修訂作出了時間和質(zhì)量要求。呂榮偉指出各部門必須高度重視內(nèi)控管理，一是對照上一年度檢查出的問題在修訂過程中進(jìn)行整改；二是務(wù)必確保手冊中描述的管理職能和業(yè)務(wù)流程與實際日常工作開展流程一致；三是涉及機構(gòu)調(diào)整的預(yù)算中心、企業(yè)管理部、成本合約部、財務(wù)部等四個部門，需要重點關(guān)注內(nèi)控管理手冊中部門職能與工作流程的剝離和劃分；四是所有版塊要求在9月15日以前完成修訂工作。

公司內(nèi)控體系于2017年開始建立，并形成自己的業(yè)務(wù)管理體系和手冊，已完成三個版本的修訂及完善工作，現(xiàn)開始進(jìn)行2020年（第四版）的編制修訂及完善，在歷年的基礎(chǔ)上，今年新增職能部門成本合約部、預(yù)算中心、質(zhì)量管理部和設(shè)計院實體，新增業(yè)務(wù)章節(jié)投資管理。內(nèi)控建設(shè)實施是一個只有開始沒有結(jié)束的工作，通過建設(shè)、實施運行、評價和整改的過程逐步完善內(nèi)控體系，不斷提高企業(yè)管理水平，以達(dá)到企業(yè)管理流程化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的“四化”目標(biāo)，最終為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)保駕護(hù)航。

企管部   仲芯艾/攝影報道

（編輯：張磊）